MK体育2019年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

MK体育以十八大、十八届三中、四中全会精神为指导，认真贯彻落实科学发展观，按照“小机构、大平台、大服务”的思路和“体制新、机制活”的要求，围绕国家战略及云南省建设成为面向南亚东南亚辐射中心目标，以整合国内外科技创新资源开展新型工业化、信息化和现代服务业发展为重点，组织实施重大项目，推动成果转化和产业化，构建地方技术创新体系，完成引领行业创新发展、促进产业转型升级、服务企业技术创新。具体职能如下：

——围绕产业发展，跟踪国内外前沿技术，开展科学技术发展战略及政策研究，为省委、省政府提供决策参考。

——整合国内外科研院所、高校、企业研发机构及其他研究机构的科技资源，以产业共性关键技术研发和应用技术集成创新为重点，推动科技成果的孵化、转化、产业化。

——面向产业转型升级的需要，整合有关创新资源，开展产业应用技术联合攻关和协同创新，提升传统产业核心竞争力。

——面向未来，组织实施具有云南特色的战略性新兴产业引导项目，抢占技术制高点，培育新兴产业，为我省的可持续发展提供战略性支撑。

——建立创新创业孵化体系，提供平台、项目、人才、金融等配套服务，促进科技型中小微企业的成长。

——组织开展国内外科技合作与交流活动。

（二）机构设置情况

结合重点工作布局，云科院内设机构在原“3办3中心”（综合管理办公室、对外合作办公室、科技管理办公室、生物医药中心、高新技术中心、科技服务中心）基础上，设立云科院重点项目推进办公室，持续推进重点工作落实，提升研发创新能力和水平。

（三）重点工作概述

2019年，云科院党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会、庆祝改革开放40周年大会、中央经济工作会议精神，坚持新发展理念，按照省委、省政府和科技厅党组的决策部署，结合云科院职能定位和实际，以政治建设为统领，抓谋划、抓落实，推动各项工作取得新进展，实现新成效。

二、预算单位基本情况

截止2018年10月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制93人，其中：事业编制93人。在职实有84人，其中：财政全供养 84人。

离退休人员43人，其中：离休 1人，退休 42人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2019年云科院财务总收入 1654.27万元，其中：一般公共预算财政拨款1584.37万元，事业收入69.9万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年云科院财政拨款收入1584.37万元，其中:本年收入1584.37万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1584.37万元（本级财力1509.37万元，国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿75万元）。

四、预算单位支出情况

2019年云科院预算总支出1654.27万元。其中，本级财力安排支出1509.37万元为基本支出，国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿75万元，事业收入安排的支出69.9万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-科技条件与服务-机构运行1231.43万元，主要用于我院在职在编人员的工资支出和公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休2.7万元，主要用于离退休人员的公用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出170.37万元，主要用于支付职工的基本养老保险和职业年金。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金104.87万元，主要用于支付职工的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1398.96万元(其中：基本支出1398.96万元)。商品和服务支出185.41万元(其中：基本支出110.41万元，项目支出75万元)。

省对下转项转移支付情况

无对下转项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金8.7万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动主要有两个方面的因素：一是我院人员变动；二是人员工资调整。

（二）2019年三公经费预算与2018年一致，无变动。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排

无。

国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度单位决算时一并公开单位截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：一、单位财务收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、单位财政拨款收支总体情况表

五、单位一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、单位基本支出情况表

七、单位政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、单位政府采购情况表